實操學(xué)堂 追問

2022-05-07 14:12

比如這兩個？ 我們是去年成立的新公司，還沒有固定資產(chǎn)，去年的業(yè)務(wù)也相對簡單

郭老師 解答

2022-05-07 14:13

你好，固定資產(chǎn)的打開保存一下，廣告宣傳的沒有的不用做，捐贈的沒有的也不用填寫。

實操學(xué)堂 追問

2022-05-07 14:15

固定資產(chǎn)沒有，我需要打勾來填寫嗎？還是不需要呢？

郭老師 解答

2022-05-07 14:16

你好，需要的，必須填寫的。

實操學(xué)堂 追問

2022-05-07 14:17

哪些項目是自己必須打勾填寫的？

實操學(xué)堂 追問

2022-05-07 14:19

還有廣告和業(yè)  務(wù)宣傳費調(diào)整明細(xì)  捐贈支出調(diào)整明細(xì)  資產(chǎn)損失調(diào)整明細(xì)   這些就是表中系統(tǒng)沒有默認(rèn)沒有打勾的，這個需要我們必須自己打勾填寫嗎

郭老師 解答

2022-05-07 14:23

主表
納稅調(diào)整明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補虧損明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表

郭老師 解答

2022-05-07 14:23

這些是必須填寫的
其他的有發(fā)生就選擇，沒有的就不用管你廣告還有捐贈，沒有的不用管，不用填寫，不用打工啊。

實操學(xué)堂 追問

2022-05-07 14:31

就是這個表，里面有系統(tǒng)部默認(rèn)的勾選，這些勾選我是否必須勾？

郭老師 解答

2022-05-07 14:32

必須勾選的，默認(rèn)的必須勾選。

實操學(xué)堂 追問

2022-05-07 14:54

分錄就是借：銷售費用——服務(wù)費，貸銀行存款 稅務(wù)局說這個銷售費用要調(diào)整在哪里調(diào)整呢

郭老師 解答

2022-05-07 14:56

稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他里面

郭老師 解答

2022-05-07 14:56

這條燈嗎？如果是的話，在賬載金額填寫。

實操學(xué)堂 追問

2022-05-07 15:02

通過紅十字會捐贈給醫(yī)院的捐贈金額，應(yīng)該填在這張表里的哪里   分錄是這樣的

郭老師 解答

2022-05-07 15:07

對的，是的，是這么做的。

郭老師 解答

2022-05-07 15:07

這應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)收入才對，不應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本。

實操學(xué)堂 追問

2022-05-07 15:12

因為我們之前提前轉(zhuǎn)成了主營業(yè)務(wù)成本，所以才這樣做的   這個金額填到哪里?截圖發(fā)給您了

郭老師 解答

2022-05-07 15:16

你現(xiàn)在需要修改，借利潤分配未分配利潤，貸利潤分配未分配利潤也是在這里面填寫的。

郭老師 解答

2022-05-07 15:16

收入在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類的其它里面填寫稅收金額。

實操學(xué)堂 追問

2022-05-07 15:25

收入已經(jīng)做了啊  當(dāng)時先做了收入，因為當(dāng)月不打算捐贈，就直接做成主營業(yè)務(wù)成本了，然后打算捐贈不收錢的時候，就直接做了上面的分錄對轉(zhuǎn)的

郭老師 解答

2022-05-07 15:28

你好，你能寫一下完整的分錄嗎？

實操學(xué)堂 追問

2022-05-07 15:30

這是整個分錄，如果這個有問題，麻煩老師把正確的全程分錄寫一下給我，我學(xué)習(xí)一下

郭老師 解答

2022-05-07 15:33

借庫存商品
進(jìn)項
貸銀行存款

借營業(yè)外支出貸庫存商品、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。

實操學(xué)堂 追問

2022-05-07 15:41

主營業(yè)務(wù)成本過渡掉了，沒有原憑證沖回     應(yīng)交稅金如果做到應(yīng)交增值稅銷項稅中，那怎么在電子稅務(wù)系統(tǒng)再更改過來？

郭老師 解答

2022-05-07 15:42

你好，不用修改的，你沒有多交稅少交稅的不用管。