籌建期跨年的費用發(fā)票20多萬，當時沒入帳，今年入成什么科目，具體賬務怎么處理

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-04-28 00:10

現(xiàn)在入也不能稅前扣除了，借：以前年度損益調整貸：現(xiàn)金或其他科目，借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調整

? づsんóц掌ィ心追問

2017-04-28 09:15

@吳老師:那我們是今年1月份做的稅種核定開始報的稅啊

吳月柳解答

2017-04-28 09:20

你們是什么時候成立的公司？賬也是今天才開始建嗎？

? づsんóц掌ィ心追問

2017-04-28 09:20

@吳老師:去年9月成立的公司，之前都是零申報啊

吳月柳解答

2017-04-28 09:22

因為你的發(fā)票是去年的日期，稅務局只看你的發(fā)票定，你當時都已經(jīng)建賬，那為什么不把費用做進去，而等了跨年再做

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