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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-05-06 11:54

你好同學,你剛才是不是問過這個問題啊?不好意思,我又接起來了,你再重新發(fā)一遍可以嗎?

Happy 追問

2022-05-06 14:01

沒有呢,麻煩老師解答一下

李霞老師 解答

2022-05-06 14:03

哦,不好意思,剛才有個同學跟你問的問題一樣的。

李霞老師 解答

2022-05-06 14:03

你一開始做發(fā)票的時候,做賬的時候是怎么做的?把你原來做的那個憑證發(fā)給我,我告訴你正確的答案。

Happy 追問

2022-05-06 14:10

借:管理費用
       應交稅費-應交增值稅-進項稅額
   貸:銀行存款

李霞老師 解答

2022-05-06 14:14

那你交增值稅的話,但是借應交稅費,應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅,然后借應交稅費未交增值稅貸銀行存款。

李霞老師 解答

2022-05-06 14:14

滯納金的話,借營業(yè)外支出貸銀行存款。

Happy 追問

2022-05-06 14:35

補繳了對應的增值稅及附加稅

李霞老師 解答

2022-05-06 14:45

附加稅的話,就是借稅金及附加貸應交稅費就可以的。

Happy 追問

2022-05-06 14:56

進項稅不能抵扣,不用通過“進項轉(zhuǎn)出”這個科目是嗎?

李霞老師 解答

2022-05-06 15:05

你好同學,哦,我剛才理解的是你要交增值稅了,你說的是進項稅額轉(zhuǎn)出這個事兒,你確實要轉(zhuǎn)出的,你可以借管理費用貸應交稅費,應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

Happy 追問

2022-05-06 15:14

針對這批已抵扣的進項稅要補繳的增值稅已經(jīng)交了,那在當月申報納稅的時候還是要做進項轉(zhuǎn)出是嗎?

李霞老師 解答

2022-05-06 15:17

你交的這個增值稅,一開始你稅管員讓你更正報表了嗎?你是已經(jīng)直接交的款,也沒有牽扯到,讓你更正報表的話,你這個教具不需要再更正了。

Happy 追問

2022-05-06 15:30

沒有更正增值稅申報表,現(xiàn)在是要我們更正往年的企業(yè)所得稅年報。因為往年的利潤都是虧損的,比如虧損-100000元,假如這筆費用是10000元,要調(diào)增2019年度應納稅所得額10000元。附加稅1000元,準予在計算應納稅所得額時扣附,要調(diào)減1000元,調(diào)整后應該為109000元

李霞老師 解答

2022-05-06 15:33

你好,那你的增值稅申報表不要更正了,你光按那個稅管員的意思更正所得稅報表吧。

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相關問題討論
你好同學,你剛才是不是問過這個問題???不好意思,我又接起來了,你再重新發(fā)一遍可以嗎?
2022-05-06 11:54:40
不能抵扣咱們就普通發(fā)票全額計入到福利費就可以
2023-08-28 16:38:15
對的是的,自己填寫附表二做進項轉(zhuǎn)出。
2022-02-09 22:38:15
同學,你好 嗯嗯,是的
2023-11-03 11:59:13
您好,關鍵在于題目問的是銷項稅額,所以不用考慮進項稅
2021-04-17 10:11:41
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