老師，請問下，3月份我們收到供應(yīng)商的一張普票，現(xiàn)在5月份了，我們要求退貨，請問我們是連同發(fā)票一起退回給供應(yīng)商嗎？

答： 同學(xué)你好 對的 發(fā)票也要退

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

您好老師，請問您供應(yīng)商的貨有問題，也退回了貨款給我們，貨也退回給供應(yīng)商了，供應(yīng)商開給我們的發(fā)票是退回給他們嗎？發(fā)票要怎么處理

答： 你們發(fā)票認(rèn)證做賬嗎，要是沒有認(rèn)證也沒有做賬可以直接退回去，要是做賬和認(rèn)證你們就需要開紅字信息表給銷售方，對方根據(jù)紅字信息表開具紅字發(fā)票。