老師我這個月做賬員工工資忘記入賬了 ，我期末已經(jīng)結賬了，該怎么辦 ？

答： 您好，下月做憑證處理即可。

運輸公司，給司機結運費，如果說，記入工資，該怎么做賬？記入勞務費，需要發(fā)票嗎？該如何做賬？

答： 借主營業(yè)務成本-工資貸應付職工薪酬 勞務費借主營業(yè)務成本-勞務費貸應付賬款，需要發(fā)票

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，你好，我們單位包了個小工程，購入的沙、石子，現(xiàn)在還沒有結賬，怎么記賬合適呢？

答： 你好，可以做暫估入賬。 編制的會計分錄為： 借：庫存商品 貸：應付賬款——暫估款 必須注意的是，未取得增值稅專用發(fā)票的，不能申報抵扣增值稅進項稅額。因此，不存在進項稅額的暫估抵扣問題，且上述分錄中，暫估金額應當按照不含稅價格口徑暫估。 因此，首先應當按照上述規(guī)定暫估入賬，然后，與其他正常入庫入賬的庫存商品一樣，一并計算庫存商品發(fā)出（包括說的銷售出庫）成本。編制會計分錄為： 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 收到發(fā)票后的處理： 次月初，沖回暫估入庫成本，以紅字編制如下分錄： 借：庫存商品 貸：應付賬款——暫估款 取得發(fā)票后，編制正式入帳分錄： 借：庫存商品 借：應交稅金——應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款——**公司 等