粗心的夏天 追問(wèn)

2022-05-04 14:50

是的 是10w 去年計(jì)提 今年沖掉了

郭老師 解答

2022-05-04 14:50

你好，你應(yīng)該是調(diào)增兩萬(wàn)兩萬(wàn)，沒(méi)有發(fā)票你們多抵扣了。

粗心的夏天 追問(wèn)

2022-05-04 14:55

我沒(méi)想明白 總的10W 計(jì)提后 實(shí)際到票8W 調(diào)增2W 今年沖了10W  去年調(diào)增的2W不應(yīng)該調(diào)減嗎

郭老師 解答

2022-05-04 15:01

你這個(gè)為什么要紅沖，如果是的話，你應(yīng)該調(diào)增8萬(wàn)，你多抵扣了8萬(wàn)塊錢。

郭老師 解答

2022-05-04 15:02

你紅沖了10萬(wàn)的話，你整個(gè)10萬(wàn)都多抵扣了
錢抵扣了18萬(wàn)，你現(xiàn)在不應(yīng)該再調(diào)增8萬(wàn)嗎？

粗心的夏天 追問(wèn)

2022-05-04 15:20

8W是算在10W里面的 上年銷售費(fèi)用抵扣10W 扣除類其他調(diào)增2w 相當(dāng)于抵扣了8w 今年沖10w 銷售費(fèi)用減少10W 我理解的是扣除類其他調(diào)減2W 相當(dāng)于沖掉了上年的8W 不知道我這個(gè)理解對(duì)不對(duì) 老師幫我看下

郭老師 解答

2022-05-04 15:24

你好，不是這么理解的，會(huì)計(jì)上紅沖了10萬(wàn)，你稅法上應(yīng)該調(diào)增8萬(wàn)
因?yàn)槟闳ツ甓惙ㄉ夏愕挚哿?萬(wàn)

粗心的夏天 追問(wèn)

2022-05-04 15:28

今年銷售費(fèi)用做了 -10W不就是相當(dāng)于調(diào)增了

郭老師 解答

2022-05-04 15:29

你這個(gè)是在匯算清繳之后的嗎
你雖然做了銷售費(fèi)用，你也可以調(diào)增之前的8萬(wàn)，然后你在今年匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)銷售費(fèi)用10萬(wàn)就要調(diào)節(jié)。

粗心的夏天 追問(wèn)

2022-05-04 15:35

匯算清繳之前 所以老師 我之前的理解是對(duì)的吧 銷售費(fèi)用-110W 相當(dāng)于調(diào)增 我再在扣除類其他調(diào)減2W

郭老師 解答

2022-05-04 15:37

對(duì)的，是的，是這么做的。