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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2017-04-24 10:56

那當(dāng)時(shí)費(fèi)用已經(jīng)從總公司的銀行里面支出了，現(xiàn)在要把把費(fèi)用調(diào)到分公司，怎么調(diào)？

薇若天際 追問

2017-04-24 11:04

這個(gè)稅務(wù)局認(rèn)嗎？

薇若天際 追問

2017-04-24 11:07

那如果我要調(diào)賬，應(yīng)該怎么調(diào)

薇若天際 追問

2017-04-24 11:12

分錄怎么做？

薇若天際 追問

2017-04-24 11:27

那注銷的時(shí)候，其他應(yīng)付款怎樣平帳？

薇若天際 追問

2017-04-24 11:37

那同樣總公司轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，是吧？最后交相應(yīng)的所得稅？

王雁鳴老師 解答

2017-04-24 10:52

您好，應(yīng)該調(diào)賬的，把分公司的費(fèi)用，在分公司記賬處理。

王雁鳴老師 解答

2017-04-24 11:02

您好，那可以不用調(diào)整了，可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具清算報(bào)告吧。

王雁鳴老師 解答

2017-04-24 11:06

您好，應(yīng)該認(rèn)可，您和稅務(wù)局溝通一下吧。

王雁鳴老師 解答

2017-04-24 11:10

您好，如果調(diào)整賬的話，確實(shí)比較困難。只能把原來分公司的費(fèi)用發(fā)票拿給分公司做賬處理，總公司這邊在4月份更正原來的憑證處理了。

王雁鳴老師 解答

2017-04-24 11:16

您好，總公司這邊紅沖原來的憑證，然后借：其他應(yīng)收款-分公司，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。分公司那邊，借：相關(guān)成本費(fèi)用科目，貸；其他應(yīng)付款-總公司。

王雁鳴老師 解答

2017-04-24 11:33

您好，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。

王雁鳴老師 解答

2017-04-24 11:41

您好，是的。對的。

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您好，應(yīng)該調(diào)賬的，把分公司的費(fèi)用，在分公司記賬處理。
2017-04-24 10:52:45
根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于固定業(yè)戶總分支機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅〔2012〕9號）規(guī)定：“固定業(yè)戶的總分支機(jī)構(gòu)不在同一縣（市），但在同一省（區(qū)、市）范圍內(nèi)的，經(jīng)省（區(qū)、市）財(cái)政廳（局）、國家稅務(wù)局審批同意，可以由總機(jī)構(gòu)匯總向總機(jī)構(gòu)所在地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納增值稅。 ?。▍^(qū)、市）財(cái)政廳（局）、國家稅務(wù)局應(yīng)將審批同意的結(jié)果，上報(bào)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局備案?！? 涉及所得稅：按季預(yù)繳，年終匯算清繳。 總機(jī)構(gòu)根據(jù)統(tǒng)一計(jì)算的企業(yè)當(dāng)期實(shí)際應(yīng)納所得稅額，在每月或季度終了后10日內(nèi)，按照各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟谋壤瑢⒈酒谄髽I(yè)全部應(yīng)納所得稅額的50%在各分支機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行分?jǐn)偛⑼ㄖ礁鞣种C(jī)構(gòu)；各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)在每月或季度終了之日起15日內(nèi)，就其分?jǐn)偟乃枚愵~向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)預(yù)繳?！　】倷C(jī)構(gòu)：根據(jù)統(tǒng)一計(jì)算的企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納所得稅額的25%，在每月或季度終了后15日內(nèi)自行就地申報(bào)預(yù)繳?？倷C(jī)構(gòu)繳入中央國庫分配稅款的預(yù)繳數(shù)：總機(jī)構(gòu)根據(jù)統(tǒng)一計(jì)算的企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納所得稅額的25%，在每月或季度終了后15日內(nèi)自行就地申報(bào)預(yù)繳?！　】倷C(jī)構(gòu)在年度終了后5個(gè)月內(nèi)，依照法律、法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定進(jìn)行匯總納稅企業(yè)的所得稅年度匯算清繳，各分支機(jī)構(gòu)不進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳。
2017-07-19 10:54:14
同學(xué)你好，一般情況下，在填寫分公司稅務(wù)基本信息時(shí)，要填寫總公司名稱。
2021-11-26 19:26:50
獨(dú)立核算的話是不影響的
2020-04-30 12:44:18
你好，同學(xué)。 這要看你分公司在稅局登記是否要申報(bào)喲。 如果有逾期，說明你當(dāng)時(shí)備案的是自己分公司要單獨(dú)申報(bào)的
2020-04-24 13:10:13
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