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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-28 12:29

您好
公允價值總額 300000+250000+450000=1000000
借：固定資產(chǎn)-X    (880000+20000)*300000/1000000=270000
借：固定資產(chǎn)-Y  (880000+20000)*250000/1000000=225000
借：固定資產(chǎn)-Z  (880000+20000)*450000/100000=4050000
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額  114400+1200=115600
貸：銀行存款  880000+114400+20000+1200=1015600

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相關問題討論
借：固定資產(chǎn) 應交稅費-增值稅-進項 貸：銀行存款等
2024-01-20 10:51:14
借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應交稅費-未交增值稅
2016-12-12 14:13:04
你好 借：管理費用 100000/1.13=88495.5752212=88495.58 銷售費用200000/1.13=176991.150442=176991.15 制造費用300000/1.13=265486.725664=265486.73 應交稅費-應交增值稅-進項 600000/1.13*0.13=69026.5486726=69026.54 貸：銀行存款600000 這個四舍五入有差異 一般實務增值稅進項也是分開的 所以進項那減了1分 88495.58%2B176991.15%2B265486.73%2B69026.55=600000.01
2023-07-23 20:13:38
您好，您的主營業(yè)務不是出租吧，那就是結銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）
2020-06-21 21:17:11
只有一般納稅人取得固定資產(chǎn)增值稅專用發(fā)票，才能抵扣進項稅；而且，固定資產(chǎn)抵扣是有規(guī)定的。 新增值稅固定資產(chǎn)抵扣規(guī)定： 購進的機器設備類固定資產(chǎn)或用于機器設備類固定資產(chǎn)在建工程的購進貨物或者勞務允許抵扣，但購進的屬于不動產(chǎn)的固定資產(chǎn)或用于不動產(chǎn)在建工程的購進貨物或者勞務不允許抵扣。同時，條例規(guī)定納稅人自用消費品的進項稅額不得抵扣。自用消費品，指納稅人自用的應征消費稅的游艇、汽車、摩托車等。
2015-11-13 15:22:26
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