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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-04-22 15:09

您好!都要計入進去。

花落花開 追問

2017-04-22 15:12

@宋老師:只有運輸貨物收入,不知道該填寫在那一欄,給退回來了,說是數據不對,是不是填寫的位置不對呀

宋生老師 解答

2017-04-22 15:12

您好!不好意思,可能是我看錯了 
你是運輸公司是填入提供勞務收入

花落花開 追問

2017-04-22 15:15

@宋老師:請問宋考試退回來跟填寫的位置不對有關系嗎?收入我填寫的是勞務收入,成本填寫成了銷售產品的成本了,是不是這個原因給退回的

宋生老師 解答

2017-04-22 15:16

我只能說有這個可能。我也確定不了。

花落花開 追問

2017-04-22 15:17

@宋老師:謝謝宋老師

宋生老師 解答

2017-04-22 15:17

您好!不客氣。

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您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
您好!都要計入進去。
2017-04-22 15:09:36
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
你好同學,填寫到A107010 免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表中。
2021-05-06 08:52:25
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