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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

王曉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-27 17:12

同學(xué)您好
未形成無(wú)形資產(chǎn)的部分，,會(huì)計(jì)上確認(rèn)管理費(fèi)用100，而稅法認(rèn)為稅前不但能扣100，還能扣100*75%
形成無(wú)形資產(chǎn)的部分，會(huì)計(jì)上確認(rèn)無(wú)形資產(chǎn)200，而稅法認(rèn)為，無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)確認(rèn)200+200*75%=350

微信用戶 追問

2022-04-27 17:15

未形成無(wú)形資產(chǎn)部分實(shí)際稅法認(rèn)為稅前可以扣除175萬(wàn)，是這個(gè)意思嗎，無(wú)形資產(chǎn)為什么是200呢

王曉老師 解答

2022-04-27 17:18

您好
我假設(shè)的，會(huì)計(jì)上是200，稅法在會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)上還加計(jì)75%

微信用戶 追問

2022-04-27 17:23

費(fèi)用化階段是沖減了利潤(rùn)，無(wú)形資產(chǎn)階段是賬面價(jià)值增加了是這個(gè)意思嗎

王曉老師 解答

2022-04-27 17:25

您好，是的，是這個(gè)意思的

微信用戶 追問

2022-04-27 17:27

無(wú)形資產(chǎn)階段怎么做賬呢，費(fèi)用化階段又是怎么做賬，會(huì)計(jì)和稅法不一致呢

王曉老師 解答

2022-04-27 18:06

同學(xué)您好

做賬還按照會(huì)計(jì)規(guī)定來(lái)，匯算清繳時(shí)，把會(huì)計(jì)和稅法的差異調(diào)整匯算清繳的表就行。

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你好，就是從小規(guī)模納稅人取得的專用發(fā)票，可以按照11%抵扣進(jìn)項(xiàng)。
2018-05-22 06:47:54
同學(xué)您好 未形成無(wú)形資產(chǎn)的部分，,會(huì)計(jì)上確認(rèn)管理費(fèi)用100，而稅法認(rèn)為稅前不但能扣100，還能扣100*75% 形成無(wú)形資產(chǎn)的部分，會(huì)計(jì)上確認(rèn)無(wú)形資產(chǎn)200，而稅法認(rèn)為，無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)確認(rèn)200%2B200*75%=350
2022-04-27 17:12:24
你好，是說(shuō)你公司符合小微企業(yè)稅收優(yōu)惠，填寫給的那份報(bào)表，報(bào)表上的金額是最后給你的金額～
2018-01-03 11:24:04
你這里通常是用那個(gè)掛靠才會(huì)存在的，這個(gè)協(xié)議就比方說(shuō)你讓你掛靠人家，人家?guī)湍汩_了發(fā)票，比方人家開發(fā)票交的稅是10萬(wàn)，你會(huì)給他提供一些進(jìn)項(xiàng)啊，比方說(shuō)這些進(jìn)項(xiàng)可以抵扣5萬(wàn)，那么另外5萬(wàn)的稅就是需要找你收。
2021-07-04 10:18:47
您好。意思就是如果之前持有股份，很少，作為金融資產(chǎn)核算，那再投資構(gòu)成長(zhǎng)投的話，就拿之前金融資產(chǎn)在再投資這個(gè)點(diǎn)的公允價(jià)值和新投資的這個(gè)金額作為長(zhǎng)投的入賬價(jià)值，可以看成把原金融資產(chǎn)按照公允價(jià)值賣了，拿著錢再加點(diǎn)購(gòu)買長(zhǎng)投。第2句話意思就是原來(lái)就是作為長(zhǎng)投核算，再投資還是長(zhǎng)投，新長(zhǎng)投的入賬價(jià)值就是原來(lái)賬上有的金額加上新加的錢的合計(jì)。希望能幫到您
2019-07-25 17:45:07
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