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稅劍法盾

職稱： 法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會計師-稅務(wù)會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員

2022-04-27 14:52

您好，查看有無少計開票收入及不開票收入。一般要調(diào)整為大于增值稅申報收入。

簡單快樂 追問

2022-04-27 14:56

沒有少計收入，因為差額賬務(wù)處理導(dǎo)致的原因，差額賬務(wù)處理如下

稅劍法盾 解答

2022-04-27 14:57

您好，調(diào)整為正確的。

簡單快樂 追問

2022-04-27 15:01

賬務(wù)處理是正確，您看根據(jù)上面的分錄，收入是952380.95元，但增值稅申報表上填的是990476.19元，單單從增值稅申報和分錄來說都是正確的，僅僅是因為差額征稅的原因?qū)е聝蓚€表上的收入金額不一致

稅劍法盾 解答

2022-04-27 15:15

您好，提醒確實也不一定對。你先和忽略繼續(xù)申報。

簡單快樂 追問

2022-04-27 15:46

重要是申報不了，點擊申報就出現(xiàn)提醒，沒法申報啊

稅劍法盾 解答

2022-04-27 15:50

您好，只能按照增值稅報表的數(shù)字填，多出來的調(diào)減。不然沒辦法報。

簡單快樂 追問

2022-04-27 15:56

好吧，謝謝老師，我試試看

稅劍法盾 解答

2022-04-27 15:57

您好，系統(tǒng)設(shè)定沒辦法。試試看，多出來在調(diào)整表其他調(diào)減。

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相關(guān)問題討論
您好，查看有無少計開票收入及不開票收入。一般要調(diào)整為大于增值稅申報收入。
2022-04-27 14:52:48
你好，差額征收部分申報收入。
2019-01-16 12:16:56
你好！不超過9萬可以享受有政策．一般納稅人采取簡易計稅的應(yīng)如何填寫申報表？ 答：如果只有簡易計稅的服務(wù)，則《附列資料（二）》填零即可，因為簡易計稅不可以抵扣進項稅額。本月發(fā)生數(shù)據(jù)需要填寫《附列資料（一）》和主表相應(yīng)欄次。 《附列資料（一）》填報第8-12欄的相應(yīng)欄次，主表需要填報第5、21、24、32、34欄的“本月數(shù)”。 2．納稅人收到一張可以抵扣的差額開具的增值稅專用發(fā)票，稅率是***，在填寫《進項稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》時，如何填報？ 答：《附列資料（二）》中的數(shù)據(jù)，為票面稅額，《進項結(jié)構(gòu)表》中如果只填金額數(shù)據(jù)，自動生成的稅額就與票面稅額不符，會導(dǎo)致與《附列資料（二）》數(shù)據(jù)比對不符，無法保存， 所以需要根據(jù)該發(fā)票的開具內(nèi)容得知其稅率，選擇對應(yīng)欄次，按照票面稅額，反算金額后填入該表。 3．納稅人沒有差額征稅項目，但是仍然提示《附列資料（一）》的第5欄與《附列資料（三）》第3欄第1列不符怎么辦？ 答：為了申報成功，目前建議將《附列資料（一）》的第5欄第11列中的數(shù)據(jù)填到《附列資料（三）》第3欄第1列中。
2018-06-13 12:21:16
您好，附表以根據(jù)您開票的具體稅率填到對應(yīng)稅率的欄次里面，然后差額部分填附表三本期發(fā)生額和抵減額里面，或者期初有余額也不一定需要本期發(fā)生額
2019-08-02 13:07:55
申報要求在《增值稅納稅申報表附列資料（一）》中，按增值稅普通發(fā)票開具的金額、稅額填報第5行第三列“銷售額”、第四列“銷項稅額”；將金融商品買入價填入第5行第十二列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額”。
2018-08-02 12:29:39
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