你好，想問下我2月份的賬里已計提費用并付款，但是有一萬的發(fā)票被拿出來重新開了，開票日期是4月，2月賬里不能放4月的發(fā)票，請問現(xiàn)在該如何賬務(wù)處理

郭老師

職稱：初級會計師

2022-04-26 16:43

你好，四月份的時候收到了發(fā)票紅沖二月份暫估的費用，然后在做四月份的。

陪你考證的初級班主任追問

2022-04-27 14:07

那分錄該怎么做呢之前做的是借費用貸銀行存款

郭老師解答

2022-04-27 14:10

借其他應(yīng)付款、借管理費用，負(fù)數(shù)
借管理費用、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸其他應(yīng)付款

精選問題

老師，未開票收入如何做賬和申報？問

視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報么？答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認(rèn)繳問

你好，可以的啊。可以按比例減脂。答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有問

?。繛槭裁从械恼f可以有的說不可以？開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項稅嗎？答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué)，因進(jìn)項為贈問

鍋具的稅務(wù)處理：作為贈品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報增值稅是正確的），無需計提銷項稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。系統(tǒng)操作：在出口退稅申報系統(tǒng)中，只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅，鍋具因免稅無需申報退稅，無需額外系統(tǒng)操作。后續(xù)處理：留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。答
本月補繳了1-9月的社保，做工資表的時候，個人部分應(yīng) 問

然后報個稅的時候是扣掉的對吧答

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