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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-26 15:32

你好，給客戶的是什么業(yè)務(wù)的？這個(gè)是你單位的業(yè)務(wù)嗎？有支付出去的證明沒有？

Amy(艾米) 追問

2022-04-26 15:50

是屬于單位的業(yè)務(wù)。就是給客戶的返利。是老板取現(xiàn)金直接交給客戶的。

郭老師 解答

2022-04-26 15:54

你好，那個(gè)人支付出去有證明嗎？用它支付出去的證明，借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)收付款

Amy(艾米) 追問

2022-04-26 16:06

那這個(gè)銷售費(fèi)用，也是沒有發(fā)票的。因?yàn)槭侨″X直接給人家的，人家也不會(huì)給你開發(fā)票的。是不是以后匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增。

郭老師 解答

2022-04-26 16:08

發(fā)票匯算清繳調(diào)整就可以的。

郭老師 解答

2022-04-26 16:09

沒有發(fā)票，匯算清繳調(diào)整就可以的，你賬上得做，要不你的其他應(yīng)付款一直會(huì)有余額的。

Amy(艾米) 追問

2022-04-26 16:10

好的謝謝老師。還有一個(gè)問題，就是老板自己卡里有供應(yīng)商的返款，想轉(zhuǎn)到公司賬上，以什么名義轉(zhuǎn)進(jìn)去呢，我該如何做賬呢？

郭老師 解答

2022-04-26 16:12

好借款的，如果不想退回去的話，不想你們還錢，你的實(shí)收資本到賬了，沒有到賬的可以做投資款。

Amy(艾米) 追問

2022-04-26 16:13

好的，非常感謝老師提供的思路！

郭老師 解答

2022-04-26 16:17

不用客氣
工作愉快

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同學(xué)您好，您的其他應(yīng)付款過大主要體現(xiàn)在哪些地方，應(yīng)該支付的支付后應(yīng)付賬款就會(huì)減少，如果不用再支付或者無法支付的，該轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入就確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入
2022-02-15 17:35:50
你好 為什么要調(diào)整 是分錄錯(cuò)誤了嗎
2020-04-22 12:14:08
借：其他應(yīng)付款-錯(cuò)誤單位 貸：其他應(yīng)付款-正確的單位
2018-07-27 16:46:35
你好，需要補(bǔ)做關(guān)于其他應(yīng)付款業(yè)務(wù)的相應(yīng)分錄
2020-06-17 08:52:43
你好，穩(wěn)崗補(bǔ)貼如果以后支付，是可以計(jì)入其他應(yīng)付款的。
2020-03-03 10:07:52
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