Memmory L 追問

2021-01-13 23:02

老師，有一筆款項當時是707元要在其他應付款那里出，但是當時其他應付款余額只有634元，不夠錢的。但是會計直接在其他應付款賬戶超支出了73元現(xiàn)在要怎樣調(diào)科目

樸老師 解答

2021-01-14 06:39

在其他應付款掛著73就行了，可以不調(diào)整

Memmory L 追問

2021-01-14 09:15

老師怎樣掛

樸老師 解答

2021-01-14 09:17

就是其他應付款余額７３就行了

Memmory L 追問

2021-01-14 09:26

老師，這筆科目她科目搞錯了，不應該是“其他收入”，正確應該是  借：銀行存款 780    貸：其他應付款 780

Memmory L 追問

2021-01-14 09:26

那現(xiàn)在調(diào)賬，科目應該怎樣寫

Memmory L 追問

2021-01-14 09:27

這個是照片

Memmory L 追問

2021-01-14 09:31

我們是屬于非盈利性企業(yè)，用的是非限定性凈資產(chǎn)

Memmory L 追問

2021-01-14 09:33

錯寫這一筆是2014年的帳

樸老師 解答

2021-01-14 09:38

那就
借其他應收款
貸其他應付款
這樣做

Memmory L 追問

2021-01-14 09:47

老師，不是其他應收款

Memmory L 追問

2021-01-14 09:48

這筆錯誤誤的科目要怎樣跨年調(diào)整啊

Memmory L 追問

2021-01-14 09:48

不是好懂怎樣寫科目

樸老師 解答

2021-01-14 09:53

就是要這樣調(diào)整的哦，你不是往來科目掛錯了嗎？那就沖減錯誤轉(zhuǎn)到正確的那里

Memmory L 追問

2021-01-14 10:02

老師，我的問題是這樣

Memmory L 追問

2021-01-14 10:02

是往來款誤放在其他收入

樸老師 解答

2021-01-14 10:07

那就
貸其他業(yè)務收入負數(shù)
貸其他應付款

Memmory L 追問

2021-01-14 10:13

但是這個貸 其他收入，她在2014年的時候結(jié)轉(zhuǎn)到 非限定性凈資產(chǎn)這個科目了

樸老師 解答

2021-01-14 10:19

貸非限定性凈資產(chǎn)負數(shù)
貸其他應付款