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我們公司2021年收到過合計28863.58元的紅字發(fā)票，我做了進項稅額轉出，現(xiàn)在風控顯示我們公司有兩項異常，其中一項為“進項稅額轉出與銷售額配比異常預警”，我應該怎么做報告說明解釋
陪你考證的初級班主任
于2022-04-26 13:57 發(fā)布 ??2249次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2022-04-26 14:11
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進項稅額和進項稅額轉出兩個二級科目，紅字發(fā)票的進項稅額就是借紅字“進項稅額”科目處理，不用通過“進項稅額轉出”科目處理是不老師?
答： 你好，是的，紅字發(fā)票是做進項稅額負數(shù)，而不是進項稅額轉出
老師，5月份獲得一張進項票，已經(jīng)認證抵扣，但是7月份發(fā)現(xiàn)這票有問題，我就開了紅字信息給對方要對方重新開票給我，開的正確的票我又認證抵扣了，我7月份根據(jù)對方給我的正確的票與紅字發(fā)票做賬了，我是不是報稅時應該填該票的稅額進項稅額轉出，老師可以麻煩你告訴具體的處理嗎，我也不知道我賬務哪里有問題
答： 是的，您公司申請開具紅字發(fā)票信息表的當期，需要填寫增值稅申報表附表二進項稅額轉出項目。 賬務處理就是 將之前的分錄紅沖，以紅字發(fā)票作為憑證附件。 再根據(jù)新取得的正確發(fā)票，重新編制一遍分錄。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
客戶給我們開紅字發(fā)票，我是做進項稅額紅字還是做到進項稅額轉出啊
答： 你好，是供應商給你們開具的紅字吧
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