葉子 追問

2022-04-25 14:37

你好，那請問攤銷的這個無形資產(chǎn)，在企業(yè)所得稅季度申報表的資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除）優(yōu)惠明細(xì)表中要填寫嗎？賬套中是按有效年限進(jìn)行攤銷的

meizi老師 解答

2022-04-25 14:40

 你好；    享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的納稅人填報。不享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的納稅人，無需填報。  你們正常攤銷 不用寫    

葉子 追問

2022-04-25 14:45

你好，那請問購買商標(biāo)已經(jīng)攤銷的金額，在年度匯算清繳中是不是要調(diào)增呢？

meizi老師 解答

2022-04-25 14:54

 你好；     正常分?jǐn)偅?nbsp;不用調(diào)增 ；除非你沒有合理發(fā)票    

葉子 追問

2022-04-25 15:00

你好，請問如果企業(yè)在注入資本前發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓，是不是也要申報印花稅呢？如果是，那申報的稅目是什么呢？產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)嗎？

meizi老師 解答

2022-04-25 15:07

 你好；  是的。  轉(zhuǎn)讓股權(quán)是 繳納個稅和印花稅的；  產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)   對的  

葉子 追問

2022-04-25 15:10

請問轉(zhuǎn)讓股權(quán)繳納個稅如何操作呢？

meizi老師 解答

2022-04-25 15:15

 你好；    自然人客戶端- 里面財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得里面去報   

葉子 追問

2022-04-25 15:23

之前是2021.8月發(fā)生的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，現(xiàn)在補(bǔ)申報還可以的，是嗎？

葉子 追問

2022-04-25 15:27

金額是根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的持股總金額申報嗎？

meizi老師 解答

2022-04-25 15:32

 你好； 可以  。 但是盡快去補(bǔ)報哈；  這個逾期 怕罰款的   

葉子 追問

2022-04-25 15:38

好的，請問在匯算清繳中，無形資產(chǎn)商標(biāo)的攤銷，在資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)可以寫攤銷到現(xiàn)在的金額嗎？比如原值是20萬，商標(biāo)的使用年限只有6年4個月，商標(biāo)的注冊有效期就到期了，2021年攤銷了13157.89元；匯算清繳中的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是寫13157.89元嗎？

meizi老師 解答

2022-04-25 15:45

 你好；    由于學(xué)員問題多； 新問題需要你重新發(fā)起提問的