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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-04-25 09:28

其他債券投資，它的公允價值變動損益會產(chǎn)生遞延所得稅，但是他這個店所得稅是和其他綜合收益相沖減，不會影響你的利潤和應(yīng)納稅所得額。

車曉遲 追問

2022-04-25 14:25

哦哦，我 忘記了，那不是其他債權(quán)投資，是交易性金融資產(chǎn)的話，3年的利潤總額應(yīng)該怎么減

陳詩晗老師 解答

2022-04-25 14:29

那如果說是交易性金融資產(chǎn)的話。

陳詩晗老師 解答

2022-04-25 14:29

第三年
利潤總額-100
就可以啦

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你好，同學(xué)，應(yīng)納稅暫時性差異是對應(yīng)的資產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時性差異還是對應(yīng)的負(fù)債產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時性差異呢？計算當(dāng)期所得稅費(fèi)用時要考慮遞延所得稅的影響（應(yīng)納稅暫時性差異乘以所得稅稅率）
2019-04-02 13:05:59
您好，題目不涉及遞延所得稅，就是應(yīng)納稅所得額的計算
2021-08-09 17:26:46
您好， 如果您是指考試中的話，您那么算沒有問題； 如果您是實(shí)務(wù)中的話，只有上市公司會考慮遞延所得稅計提和計算；一般公司預(yù)繳都是按利潤總額做的。謝謝
2020-04-09 15:51:43
你好同學(xué)，不需要的，暫時性差異影響的是遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債的。
2023-01-11 15:02:38
你好，同學(xué)。 遞延所得稅費(fèi)用公式?jīng)]問題。 應(yīng)納稅所得額也沒問題。
2020-07-26 17:31:24
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