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匯算清繳固定資產(chǎn)模塊，當(dāng)年折舊填寫的是科目余額表貸方金額還是貸方金額-借方金額
Iceheart
于2022-04-24 09:41 發(fā)布 ??2264次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-04-24 09:41
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答： 您好 當(dāng)年折舊填寫的是科目余額表貸方金額-借方金額
老師，請問固定資產(chǎn)項目列報金額=固定資產(chǎn)科目余額-備抵科目余額+-固定資產(chǎn)清理科目余額。此處固定資產(chǎn)清理科目余額是借減貸加，還是借加貸減？
答： 你好，此處固定資產(chǎn)清理科目余額是借減貸加，還是借加貸減？——是借加貸減
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答： 匯算清繳固定資產(chǎn)模塊當(dāng)年折舊填寫的是科目余額表貸方金額。即，當(dāng)月折舊發(fā)生時，在科目余額表中，應(yīng)將貸方金額減去借方金額作為當(dāng)月折舊金額填寫到科目余額表的貸方金額欄中，其中，貸方金額表示的是本期的折舊發(fā)生金額，借方金額表示的是上期未折舊金額。同時，應(yīng)將已折舊金額填寫到科目余額表的余額欄中，并隨著折舊發(fā)生自動減少。
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