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2018年我們做建筑工程掛靠的別人家企業(yè)，掛靠公司開出工程款專票1000萬元，開發(fā)票當月我們沒有給掛靠單位提供進項發(fā)票，這個公司就扣了我們120萬的稅金，當時這個公司是核定征收，我想問下老師，他這樣扣是否正確，我感覺是不是用1000萬*征收率（3%）就可以了，是不是多扣了我們90萬啊
魁梧的路人
于2022-04-23 14:44 發(fā)布 ??932次瀏覽
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文老師
職稱： 中級職稱
2022-04-23 14:46
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精選問題
老師，之前注冊資本是認繳的，一直沒有到位?，F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行，在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師，有沒有完善的財務制度模板？發(fā)幾份我參考 問
同學，你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師：小規(guī)模商貿納稅人， 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算：是，按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”，繳增值稅≈0.99 元。 降風險措施： 全額申報，不隱瞞未開票收入； 留存合同（注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票）、送貨單、收款憑證； 做賬時按 “借：銀行存款 100，貸：主營業(yè)務收入 99.01、應交稅費 0.99” 處理； 避免長期大量無票銷售，盡量引導甲方要票。 答
老師，您好，一般納稅人醫(yī)藥公司，有兩個倉庫給做倉儲 問
您好，只要有這個經營范圍是可以的，沒事 答
您好老師，過節(jié)我購買的禮品贈送客戶，禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借：庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）專票才使用 ? ? ?貸：銀行存款 2、贈送客戶 借：管理費用/銷售費用—業(yè)務招待費 ? ? ?貸：庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答
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