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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-18 15:44

老師，這個(gè)余額有十多塊錢(qián)，是因?yàn)橹坝幸粋€(gè)個(gè)稅計(jì)提多了，那我現(xiàn)在是調(diào)增這十多塊錢(qián)么

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2017-04-18 15:47

老師，那我不想讓這十多塊錢(qián)一直在這掛著，要怎么做分錄呢

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2017-04-18 15:54

借：應(yīng)付職工薪酬  貸：其他應(yīng)付款（社保）貸：個(gè)稅105 貸：現(xiàn)金     實(shí)際個(gè)稅交了90  然后我在去年12月的時(shí)候編了一個(gè)紅字憑證  就出現(xiàn)了這個(gè)科目的貸方余額了

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2017-04-18 15:59

老師，我我編紅字的時(shí)候只寫(xiě)了一個(gè)沖回個(gè)稅的分錄，然后個(gè)稅的數(shù)對(duì)了，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬就出現(xiàn)了貸方

鄒老師 解答

2017-04-18 15:40

你好，有貸方余額也是正常的，說(shuō)明計(jì)提沒(méi)有支付的 
匯算清繳按實(shí)際支付的填寫(xiě)

鄒老師 解答

2017-04-18 15:46

你好，是的

鄒老師 解答

2017-04-18 15:48

你好，你之前有余額的分錄是？

鄒老師 解答

2017-04-18 15:56

你好，如果是做這個(gè)分錄，再做一個(gè)負(fù)數(shù)，也是剛好沒(méi)有影響才是啊

鄒老師 解答

2017-04-18 16:00

借；應(yīng)付職工薪酬  貸；相關(guān)科目

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你好這個(gè)是按12月期末數(shù)去填寫(xiě)，匯算清繳表，都發(fā)出賬載金額等于稅收金額都計(jì)提話，填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬，貸方本年累計(jì)數(shù)
2021-04-28 11:10:53
對(duì)，就是這個(gè)方向的，只要你的工資在會(huì)算清繳前發(fā)放的，是都可以扣除的。
2022-04-09 17:21:07
你好，是的，按照本年實(shí)際發(fā)生額填寫(xiě)，稅收金額和賬載金額一般都是一樣的。
2021-06-08 16:37:57
不需要納稅調(diào)增的，只要在所得稅匯算清繳結(jié)束時(shí)，實(shí)際發(fā)放了去年已經(jīng)計(jì)提的工資，就是上年實(shí)際發(fā)放的工資了，正常計(jì)入所得稅匯算清繳稅前扣除就是了。
2019-05-24 11:12:30
這個(gè)的話 賬上不用調(diào)整 有余額的話 是可以的呀
2020-06-17 19:22:37
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