charles 追問

2022-04-21 10:13

老師，這塊我有點(diǎn)懵
怎么核對

charles 追問

2022-04-21 10:15

科目匯總的數(shù)與科目明細(xì)的合計(jì)數(shù)嗎

小寶老師 解答

2022-04-21 10:18

科目余額表，例如，你管理費(fèi)用本期發(fā)生100，你轉(zhuǎn)賬損益應(yīng)該也是100，如果你結(jié)轉(zhuǎn)了90，那么這個(gè)科目就會(huì)剩余10，就不對了，明白？

charles 追問

2022-04-21 10:23

增值稅已經(jīng)交了的在本月不用結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的，對嗎

charles 追問

2022-04-21 10:24

借方與貸方看看是否平對嗎

小寶老師 解答

2022-04-21 10:27

這個(gè)科目不用結(jié)轉(zhuǎn)，是要看損益類有沒有余額

charles 追問

2022-04-21 11:01

不是要計(jì)提的嗎~~

小寶老師 解答

2022-04-21 11:07

你好你剛問的是如何計(jì)提增值稅？？

charles 追問

2022-04-21 11:16

月尾不是要計(jì)提增值稅轉(zhuǎn)出，再未交增值稅嗎。我這個(gè)是已經(jīng)銀行已經(jīng)扣款的，應(yīng)該不用了嗎

小寶老師 解答

2022-04-21 11:17

用呀，不計(jì)提，只是做扣款的分錄那科目不平了就