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劉艷紅老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-04-20 16:53

同學(xué)，你好，，之前的留底在哪個科目里面的，你前面是怎么做賬的？

???? 追問

2022-04-20 16:58

作廢發(fā)票的增值稅時2241.51，已經(jīng)繳納這個金額的增值稅，需要留底抵扣，次月新開發(fā)票增值稅為566.04，要從2241.51中抵。附件是全部憑證內(nèi)容，您幫忙看下哪里有問題或者還缺什么，麻煩您了。

劉艷紅老師 解答

2022-04-20 17:03

隔月是不能作廢的，只能沖紅，你沖紅后，把前面所有的分錄再做個負(fù)數(shù)就可以了

???? 追問

2022-04-20 17:08

是的老師我做紅沖了在第4項(xiàng)中，我現(xiàn)在就是要再繳納566.04的增值稅從2241中抵，做的這些憑證內(nèi)容對嗎？

劉艷紅老師 解答

2022-04-20 17:25

我晚點(diǎn)回你，現(xiàn)在在開車

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同學(xué)，你好，，之前的留底在哪個科目里面的，你前面是怎么做賬的？
2022-04-20 16:53:49
你好！簡單的做法就是直接做正數(shù)相同的分錄，只是金額寫負(fù)數(shù)。 正規(guī)的做法是要計(jì)入以前年度損益調(diào)整。涉及到去年的所得稅退稅。
2019-10-24 17:13:57
您好，不需要做憑證的，直接把作廢的發(fā)票全部聯(lián)次裝訂在一起，寫上作廢，單獨(dú)保存就行。
2018-05-16 14:23:13
單獨(dú)保管，不需要放在憑證后
2022-04-11 10:20:01
你好，和正常開票一樣做，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2018-11-05 14:31:27
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