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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-04-17 15:22

你好，沖銷多計提的，做計提相反的分錄，金額就是幾塊錢

倪 追問

2017-04-17 15:27

@鄒老師：是不是在交了社保之后就做沖銷計提，借：應(yīng)付職工薪酬-社保   貸：管理費用-社保，老師是這樣的意思嗎？

鄒老師 解答

2017-04-17 15:27

你好，是的

倪 追問

2017-04-17 15:32

@鄒老師：好的，謝謝老師，另外我想問一下公司是適合小企業(yè)會計準(zhǔn)則類還是企業(yè)會計準(zhǔn)則，這個怎么看哪個合適呢，我公司還在籌建期

鄒老師 解答

2017-04-17 15:33

你好，這個是企業(yè)選擇的，沒有一個統(tǒng)一答案的

倪 追問

2017-04-17 15:36

@鄒老師：噢，選了還可以修改的嗎？

鄒老師 解答

2017-04-17 15:40

一般是不可以修改的

倪 追問

2017-04-17 15:41

@鄒老師：那我怎么確定我是適合小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計準(zhǔn)則呢？

鄒老師 解答

2017-04-17 15:42

你好，這個是企業(yè)自行選擇的

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是的，應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用，應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款，貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是，有的公司還會在發(fā)工資時，額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好，有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
發(fā)工資的時候才沖其他應(yīng)收款，不能單獨計提工資
2025-05-10 09:48:54
你好，用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款
2020-06-07 13:16:49
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