實操學堂 追問

2022-04-19 15:10

那她以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的是錯的，我要怎么做呢

樸老師 解答

2022-04-19 15:18

同學你好
不用管
按照你現(xiàn)在的正確的來做

實操學堂 追問

2022-04-19 15:40

我之前給她在2021年沖回了那筆錯的，成本全結(jié)轉(zhuǎn)到2021年了，因為她以前那些工程施工都一直掛著也沒動  我現(xiàn)在有點亂，結(jié)轉(zhuǎn)吧應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度，不結(jié)她一直都掛在工程施工

樸老師 解答

2022-04-19 15:46

同學你好
這個你可以結(jié)轉(zhuǎn)

實操學堂 追問

2022-04-19 16:07

不是，是這樣，2020年以前其實有幾百萬都掛在工程施工她都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，她2020年的時候就是捏了一個80萬直接轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里了，她結(jié)轉(zhuǎn)的時候貸方是一個工程施工底下的小明細科目，余額本來是借方只有5萬，她全從這個明細科目結(jié)轉(zhuǎn)走了，結(jié)果工程施工這個科目余額就變成了貸放的75萬。 她就是代賬，圖方便  現(xiàn)在1、我2021年的時候做了一筆沖回這個 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，我是直接做的借工程施工，貸主營成本，但我覺得不對，我應(yīng)該怎么做分錄？2、我真正2021年的成本又要結(jié)轉(zhuǎn)多少呢？因為她以前那幾百萬的工程施工都沒結(jié)轉(zhuǎn)，我不能一下全結(jié)轉(zhuǎn)到2021年吧？我應(yīng)該怎么做這個分錄呢？

樸老師 解答

2022-04-19 16:13

同學你好
之前沒結(jié)轉(zhuǎn)的你現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)不可以嗎
2.按照21年實際的成本金額結(jié)轉(zhuǎn)

實操學堂 追問

2022-04-19 17:07

那都結(jié)到21年？那21年肯定是虧的  她應(yīng)該入到以前年度吧  我不太十分清楚要做哪幾筆分錄

樸老師 解答

2022-04-19 17:13

同學你好
這個沒事

只要發(fā)票是去年的就可以
20年的就用以前年度損益調(diào)整來做

實操學堂 追問

2022-04-19 17:15

那都結(jié)到21年？那21年肯定是虧的   她應(yīng)該入到以前年度吧  我不太十分清楚要做哪幾筆分錄

樸老師 解答

2022-04-19 17:22

同學你好
20年的直接用以前年度損益調(diào)整