陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-04-19 17:24

有資金往來  但是以前年度都是0申報(bào)的  沒有開票結(jié)算、收入啊、成本分?jǐn)偘∵@些，都沒有  就是個(gè)資金往來

我們母子公司之間有資金往來，但是沒有開票結(jié)算的業(yè)務(wù)，不知道要不要填寫到關(guān)聯(lián)交易表中，另外，我試著填寫了一下資金融通表，這個(gè)還要寫資金占用天數(shù)和關(guān)聯(lián)交易金額（利息），不知道這個(gè)應(yīng)該怎么填寫？填上去會(huì)對(duì)公司有什么影響？因?yàn)閷?shí)際上母子公司之間是沒有算利息的，也不知道后期對(duì)母子公司有什么影響？

框出來的四個(gè)地方提示都要填寫

宋生老師 解答

2022-04-19 17:27

你好！你填上了，雖然你實(shí)際沒有利息，但是稅務(wù)局會(huì)給你核定一個(gè)利息

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-04-19 17:42

這個(gè)會(huì)對(duì)雙方公司有什么影響嗎？這個(gè)我也沒有記賬啊     其實(shí)我不太想填寫，但是不知道為什么過不去

宋生老師 解答

2022-04-19 17:50

你好！其實(shí)有的地方?jīng)]發(fā)生，都不用申報(bào)