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夏天老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2022-04-18 10:18

你好，按照收入確認(rèn)，申報稅務(wù)時計入未開票收入，后期開票之后從未開票收入轉(zhuǎn)入開票收入里面即可

墨白 追問

2022-04-18 10:23

您這兒只是說了收入的處理方式，這個我理解，但是增值稅要怎么處理呢？假如我確認(rèn)未開票收入時已確認(rèn)了增值稅，后續(xù)實際開票的時候是好幾個月之后的事了，這時候我實際開票的增值稅怎么處理？

夏天老師 解答

2022-04-18 10:28

你實際開票的那個月按照實際開票收入填開票數(shù)據(jù)，未開票數(shù)據(jù)那里需要減去這一張已經(jīng)申報了未開票的金額，所以增值稅不會多交，就是你實際的

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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