靖婷 追問

2022-04-15 22:09

也就是說現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬明細(xì)要把醫(yī)保和社保分開做明細(xì)分兩筆？

小鎖老師 解答

2022-04-15 22:11

嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈

靖婷 追問

2022-04-15 22:13

那我前面的做錯(cuò)了怎么辦??？

靖婷 追問

2022-04-15 22:14

全部歸到應(yīng)付職工社保里面了

靖婷 追問

2022-04-15 22:16

我計(jì)提時(shí)：借：管理費(fèi)用一社會(huì)保險(xiǎn)       貸：應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工社保

小鎖老師 解答

2022-04-15 22:37

你可以反方向沖銷呀老師

靖婷 追問

2022-04-15 22:39

我去年12月計(jì)提時(shí)就沒分開做，都做到應(yīng)付職工社保里了

小鎖老師 解答

2022-04-15 22:40

你可以在今年1月份就開始

靖婷 追問

2022-04-15 22:43

我計(jì)提社保和醫(yī)保時(shí)：借：管理費(fèi)用一社會(huì)保險(xiǎn)       管理費(fèi)用一醫(yī)療保險(xiǎn)         貸：應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工社保   應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工醫(yī)保

小鎖老師 解答

2022-04-15 22:45

其實(shí)應(yīng)付職工薪酬——社保，醫(yī)保，這個(gè)可以統(tǒng)一寫成社保

靖婷 追問

2022-04-15 22:46

我交社保和醫(yī)保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工社保     應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工醫(yī)保    其他應(yīng)收款一代墊社保    其他應(yīng)收款 一代墊醫(yī)保    貸：銀行存款    這樣做對(duì)嗎？公司小規(guī)模

小鎖老師 解答

2022-04-15 22:47

可以，這樣寫的更詳細(xì)哦

靖婷 追問

2022-04-15 22:47

哦，那我按以前的做也是可以的哈

小鎖老師 解答

2022-04-15 22:48

嗯，也是比較詳細(xì)的