Rolling
于2022-04-15 17:11 發(fā)布 ??2118次瀏覽
冉老師
職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
2022-04-15 17:30
老師好，請問兩個問題。1、匯算清繳基礎(chǔ)信息表上的“科小入庫編號”填寫與否，是否會造成下面的填報有什么不同？2、20年企業(yè)成功申報科小，匯算清繳時因為沒有所得稅需要繳納，研發(fā)費用這塊的表格都沒填報，可不可以等有所得稅需要繳納時把之前年限沒有申報的研發(fā)費用一起申報？
答： 你好，學(xué)員，稍等，老師看看
平時做賬計提研發(fā)費用，匯算清繳的時候填寫基礎(chǔ)信息表時候224研發(fā)支出輔助帳樣式選哪個
答： 你好！你能截圖來看下嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，我們所得稅匯算清繳里面研發(fā)費用加計扣除里面直接費用人員人工的金額，在取數(shù)的時候是怎么取數(shù)的呢？我不知道這個科目怎么核算出來的，我們公司有管理費用研究費用-直接人工這個科目，可是我啦了下2023年一整年的科目的合計并不等于之前會計人員申報的合計數(shù)?。?/p>
答： 您好，是這樣的，研究費用里邊，還有資本化和費用化的部分，這個里邊不包含費用化的
2020年所得稅交了2萬多，20年度有研發(fā)費用加計扣除，造成20年所得稅匯算清繳表填出來得出可以退一萬多的所得稅，那去稅局退稅需要準(zhǔn)備什么資料，會被查賬嗎？
老師，你好我想問下我們公司是汽車制造業(yè)涉及研發(fā)費用，我們研發(fā)費用是單獨做的輔助賬，我們在做所得稅匯算清繳研發(fā)費用就按照我做這輔助賬報嗎，得不得把輔助賬提供給稅務(wù)
研發(fā)費用加計扣除，對當(dāng)年的所得稅匯算清繳利潤有影響，如果當(dāng)年虧損，可以結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用嗎？
研發(fā)費用未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，所得稅匯算清繳時研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表要填
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2022-04-15 17:45
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