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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2022-04-15 13:50

你好，借利潤分配-未分配利潤   貸累計折舊

su 追問

2022-04-15 13:52

不結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅的嗎

su 追問

2022-04-15 13:53

他這個跨年了。所以所得稅用不用管的嗎

徐阿富老師 解答

2022-04-15 14:23

你好，不管要不要修改所得稅申報表，分錄都沒有問題的，

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相關(guān)問題討論
你好，借利潤分配-未分配利潤 貸累計折舊
2022-04-15 13:50:08
你好 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等貸銀行存款
2019-06-17 16:41:54
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸：銀行存款 同時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交房產(chǎn)稅 最后轉(zhuǎn)到未分配利潤 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：
2018-04-26 16:06:53
這個直接用利潤分配未分配利潤來調(diào)整
2021-11-15 13:53:06
你好，1、涉及到以前年度損益的科目,需要通過以前年度損益調(diào)整科目進行反映,不能直接調(diào)整對應(yīng)損益類科目.以前年度損益調(diào)整對于以前年度多計或少計費用,多計或少計收益時,應(yīng)通過以前年度損益調(diào)整科目來代替原相關(guān)損益類科目,對方科目不變,然后把以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目下,但最終不能影響當(dāng)期的本年利潤科目. 2、去年的管理費用(如累計折舊計提影響)現(xiàn)在調(diào)整出來的一般處理的會計分錄如下: 借:累計折舊 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2019-09-13 19:49:46
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