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小萬老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-15 12:23

同學(xué)你好是的哈，做到待認證，等你認證的時候，就轉(zhuǎn)到進項稅額。不是做在待抵扣，是你直接計算稅額，記到進項稅額，直接填在附表二里面就可以了

冬日陽光 追問

2022-04-15 13:09

高鐵票的上月未抵扣的也待認證嗎？

小萬老師 解答

2022-04-15 13:25

不是做在待抵扣，是你直接計算稅額，記到進項稅額，直接填在附表二里面就可以了

冬日陽光 追問

2022-04-15 14:06

未就是上月進項發(fā)票未認證的做待認證，上月未抵扣的高鐵票進項額直接做進項稅額？是上個月票本月才補做上月的賬

冬日陽光 追問

2022-04-15 14:11

4月補錄2月憑證，2月增值稅已過征期了

小萬老師 解答

2022-04-15 14:16

你在票的當(dāng)月做賬，也是一樣的處理哈，除非你是當(dāng)月票全認證了，就直接做到進項稅額

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相關(guān)問題討論
你好，沒有認證，留著以后認證可以的，現(xiàn)在沒有時間限制。
2022-01-14 15:07:22
你好，是可以正常抵扣的
2019-11-25 09:12:26
同學(xué)你好是的哈，做到待認證，等你認證的時候，就轉(zhuǎn)到進項稅額。不是做在待抵扣，是你直接計算稅額，記到進項稅額，直接填在附表二里面就可以了
2022-04-15 12:23:49
你好，超過360天沒有認證的就不能抵扣了
2020-01-02 12:09:37
發(fā)票開具之日起360天認證，超過期限就不能認證了，沒有認證，稅金計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認證進項稅
2019-08-27 10:31:46
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