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小明老師

職稱： 工信部緊缺型人才,CMA,中級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2022-04-14 17:21

同學(xué)您好：
銷售啤酒，發(fā)生不含稅銷售額500000元，收取啤酒包裝物押金11300元（在收到時不產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù)，只有逾期時才確認）因此啤酒產(chǎn)生的增值稅銷項稅額=500000×13%=65000
銷售白酒，發(fā)生不含稅銷售額300000元，收取白酒包裝物押金6780元（在收到時產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù)）
因此白酒產(chǎn)生的增值稅銷項稅額=300000×13%+6780÷（1+13%）×13%=39780
綜上所述整個銷項稅=104780

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相關(guān)問題討論
外購。在銷售的。364萬*9%加14170/1.13*13%
2024-01-08 08:49:19
你好 不含稅銷售額=226000/（1%2B13%） 銷項稅額=226000/（1%2B13%）*13%
2021-01-03 12:09:28
請計算酒廠當(dāng)月增值稅銷項稅額。 （40+80+0.3/1.13）*13%=15.63
2024-03-26 18:10:31
您好，這個是這樣計算的，53000*13%%2B1017/1.13*13%=7007 這樣的
2022-02-14 21:11:17
你好，繳納的增值稅=200*13%%2B500*13%%2B33.9*1.13*13%
2020-03-25 11:12:38
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