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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-14 17:19

借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)收賬款
借應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

Amay 追問(wèn)

2022-04-14 17:29

我是小規(guī)模企業(yè)，直接未分配利潤(rùn)吧

郭老師 解答

2022-04-14 17:31

可以的，可以這么做的。

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借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022-04-14 17:19:26
可以先給出這兩年的各項(xiàng)收入數(shù)額，其中無(wú)票收入前一年當(dāng)年應(yīng)納稅所得額做為基數(shù)，補(bǔ)開的發(fā)票要包括發(fā)票號(hào)碼、開票日期、發(fā)票金額等。
2023-03-22 13:37:30
同學(xué)，你好 之前未開票收入的分錄，做一筆負(fù)數(shù)分錄 21年開票的，按照正常情況下做分錄
2021-04-11 09:56:52
你好 你這個(gè)直接做成本就可以的
2022-01-18 21:36:37
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 然后再做發(fā)票的，借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-06-02 11:41:33
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