請問發(fā)票開錯沖紅，支付款時借原材料，待銀行存款；沖紅發(fā)票借預(yù)付賬款，待原材料負數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料，待預(yù)付賬款。原材料可以在借方負數(shù)嗎？

答： 你好，是進項發(fā)票的紅沖？?

我們購買原材料，在付款時，必須讓對方開收據(jù)才能付款，不管是預(yù)付還是開過發(fā)票后應(yīng)付，都需要對方開收據(jù)。對方有時拒絕開具，認為未收款不能開。我怎么回復(fù)？求老師幫忙

答： 你好同學(xué)，你可以跟他溝通一下，你說我們這是我們公司有個規(guī)定，你說咱都合作這么長時間了，這個讓他們放心。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師 上月采購原材料的 這月等都上班才能對賬 付款和收款還是可以做到4月份吧

答： 你好 是的 如果4月沒結(jié)賬的話，是可以做到4月份的。