bamboo老師 解答

2022-04-14 15:02

您好
請(qǐng)問是不是管理費(fèi)用寫了貸方280

微 追問

2022-04-14 15:06

對(duì)，她做的借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸管理費(fèi)

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:08

要做管理費(fèi)用借方紅字

微 追問

2022-04-14 15:11

就是她做錯(cuò)了，我三月份賬做完結(jié)賬了這個(gè)影響所得稅季報(bào)和匯算清繳嗎，需要現(xiàn)在調(diào)整嗎，還是下個(gè)月再做就可以

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:12

應(yīng)該調(diào)整過來的哈 然后申報(bào)

微 追問

2022-04-14 15:20

那分錄怎么做

微 追問

2022-04-14 15:21

就是調(diào)整分錄怎么做

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:21

請(qǐng)問是幾月份的分錄

微 追問

2022-04-14 15:22

22年1月份的

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:22

那您反結(jié)賬到一月份 修改憑證分錄就好了啊

微 追問

2022-04-14 15:27

我這只能反過賬當(dāng)期的就是3月份的，怎么修改1月份的憑證呢，我用的金蝶

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:28

金蝶也可以繼續(xù)反結(jié)賬的啊
不行就把一月份的分錄紅沖
然后再寫管理費(fèi)用借方紅字的分錄