THOU
于2022-04-14 14:14 發(fā)布 ??502次瀏覽
小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-04-14 14:16
你好，請問一下我們公司請事務所來做審計（是外部審計，上北交所上市做的審計）問我這個問題，應該怎么回復好？（事由是：有一個供應商應付賬款掛了91.2萬的金額，沒有收到票，我問了老板是因為這個貨款是不含稅金額 ，當時對公付了，對方是不會開票過來的，說這家公司現(xiàn)在也是注銷了。但是我查了沒有注銷，是變更了。
答： 您好，那您就結轉損益，清理即可
有個供應商開票是16%的點，但我們要承擔12%的點，不含稅金額7376，供應商應該給我開多少金額的票呢？我算是7376*1.12=8261，對方會計算7376/0.88=8381，現(xiàn)在有爭議，應該如何計算 呢
答： 0.88，是怎么計算出來的？
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
公司購進貨物后賣出去，供應商給我們18個點，也就是供應商給我們不含稅金額100元，我們提高可以提高18個點報給買家，那我們的報價怎么計算
答： 他給你多少錢？開票多少？都是100元嗎
今天收到供應商寄來的詢證函，因我司還未開票給對方，供應商的詢證函上的應付我司的材料款是不含稅金額，但我司的帳面應收余額是含稅的材料款，這樣可以嗎？
買了貨金額是不含稅4610，現(xiàn)讓供應商開8600的票，供應商要補10%的票錢，我們給供應商打了8600的錢，應該退我多少錢？
6月份一筆原料油運費，供應商是不含稅金額開票在6月份已經(jīng)掛賬計入成本，在7月份公司員工來報銷稅額，得新增費用應付單計入原料油成本上，這樣處理可以嗎？
老師，還是剛才上面那個問題，我們從供應商那里進貨不含稅金額是5萬元，如果要求對方開13%發(fā)票，我們需要付8個點的稅額，是不是相當于8個點買了他們13個點的發(fā)票？
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