玉米粒 追問(wèn)

2022-04-14 13:00

老師，A公司做銷(xiāo)售收入的時(shí)候也會(huì)用到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊，這樣主營(yíng)業(yè)務(wù)不重復(fù)了嗎？都是當(dāng)月的銷(xiāo)售收入啊

鄒老師 解答

2022-04-14 13:01

整個(gè)過(guò)程只做了一筆收入，沒(méi)有兩筆收入分錄，沒(méi)有重復(fù)啊 

玉米粒 追問(wèn)

2022-04-14 13:03

因?yàn)槲颐枋龅臅r(shí)候省掉了前面一部A企業(yè)還要做一部銷(xiāo)售收入的業(yè)務(wù)

鄒老師 解答

2022-04-14 13:05

我這里有個(gè)疑問(wèn)，當(dāng)月銷(xiāo)售收入現(xiàn)金500，**500，都已經(jīng)收回了，怎么還需要B公司代收呢？

玉米粒 追問(wèn)

2022-04-14 13:07

A公司沒(méi)有收回，都是B公司代收的，A公司是我們B公司下面的一個(gè)小規(guī)模公司，當(dāng)時(shí)沒(méi)有給A公司設(shè)立賬戶(hù)，就一直掛B公司往來(lái)的

鄒老師 解答

2022-04-14 13:10

你好，根據(jù)你的描述，實(shí)現(xiàn)收入就是這樣做分錄了 
借：其他應(yīng)收款—B公司，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

玉米粒 追問(wèn)

2022-04-14 13:12

只要做一步就可以了是吧

鄒老師 解答

2022-04-14 13:12

你好，是的，是這樣的

玉米粒 追問(wèn)

2022-04-14 13:12

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2022-04-14 13:12

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。