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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-04-14 09:39

你好做交時(shí)相反分錄  

辦公喵 追問

2022-04-14 09:40

那稅金及附加需要做嗎

辦公喵 追問

2022-04-14 09:40

需要減少嗎

玲老師 解答

2022-04-14 09:41

？是不是延期交費(fèi)退回的？

辦公喵 追問

2022-04-14 09:42

不清楚 賬戶上多了幾筆退稅的 但是不知道退的什么稅 老師 可以在電子稅務(wù)局查到嗎

辦公喵 追問

2022-04-14 09:45

新新老師  如果是延期交費(fèi)的 就直接貸應(yīng)交稅費(fèi)下面的各項(xiàng)稅金就可以了對(duì)嗎？

玲老師 解答

2022-04-14 09:49

現(xiàn)在多數(shù)是延期退稅。做交稅的相反分錄，因?yàn)楹竺孢€要交上。

辦公喵 追問

2022-04-14 09:51

但是不清楚是哪個(gè)稅種 怎么辦

玲老師 解答

2022-04-14 09:53

問稅務(wù)局就清楚了
其實(shí)這種情況你根本不用分，因?yàn)楹竺嬷苯泳徒换厝チ恕?/p>

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相關(guān)問題討論
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，貸；銀行存款
2019-12-23 11:10:52
你好做交時(shí)相反分錄??
2022-04-14 09:39:09
你好 增值稅小規(guī)模納稅人是3%，一般納稅人有13%，9%，6%這些稅率 城建稅=（增值稅%2B消費(fèi)稅）*7%或5% 教育費(fèi)附加=（增值稅%2B消費(fèi)稅）*3% 地方教育費(fèi)附加=（增值稅%2B消費(fèi)稅）*2%
2020-07-11 10:07:43
同學(xué) 你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅額——地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款
2018-12-09 15:56:54
同學(xué)， 你好，計(jì)算增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅。 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
2022-03-28 22:53:13
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