Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 08:53

這個(gè)往年的數(shù)據(jù)應(yīng)付工資都是負(fù)數(shù)的了

meizi老師 解答

2022-04-14 08:54

 你好； 負(fù)數(shù)  ； 那可能是你們忘記做計(jì)提了。     貸方負(fù)數(shù)就是借方； 你們支付了 沒有做計(jì)提導(dǎo)致的   

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 08:57

這個(gè)我昨天知道了沒有計(jì)提，所以我這邊才想著重新建賬。不然這個(gè)賬沒法接上

meizi老師 解答

2022-04-14 09:00

 你好； 那你就延續(xù)之前的  賬務(wù)來做 ；  去核對(duì)每個(gè)科目的余額是否正常 ；如果有錯(cuò)誤的都去挨著每個(gè) 科目金額調(diào)整 

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 09:01

還有這個(gè)之前資產(chǎn)負(fù)債表里面這個(gè)也是是不是科目引用不對(duì)啊，所以導(dǎo)致帶星號(hào)的科目出來

meizi老師 解答

2022-04-14 09:01

你好 ； 是的。 報(bào)表公式不對(duì) ；讓軟件售后 遠(yuǎn)程給你檢查下公式 

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 09:03

這個(gè)一個(gè)分公司的負(fù)債表，另一個(gè)公司的就不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)現(xiàn)象，同一個(gè)金蝶系統(tǒng)里面的

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 09:06

接著做的話，這個(gè)好難調(diào)啊，本身我這邊沒怎么調(diào)過賬，接著做的話數(shù)據(jù)差越來越多

meizi老師 解答

2022-04-14 09:07

你好 ；   必須要一個(gè)個(gè)去理 哈； 然后調(diào)整； 這個(gè)沒有辦法的  

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 09:07

就像發(fā)放工資的，現(xiàn)在的憑證都是發(fā)放幾個(gè)月錢的工資，當(dāng)時(shí)都沒有計(jì)提，現(xiàn)在是發(fā)放，都是按應(yīng)付工資，這樣數(shù)據(jù)賬就越來拉開，變成發(fā)的越來越多，負(fù)數(shù)越來越高

meizi老師 解答

2022-04-14 09:11

 你好 ；  沒有計(jì)提 補(bǔ)計(jì)提 ； 你就去清理到底什么時(shí)候開始沒有計(jì)提的； 每個(gè)月應(yīng)該計(jì)提多少；做一個(gè)明細(xì)表   一起補(bǔ)計(jì)提  

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 09:16

補(bǔ)這個(gè)計(jì)提，是一起補(bǔ)在這個(gè)月里面嗎

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 09:19

另外我想新建賬的原因就是，那個(gè)二級(jí)科目之前設(shè)置的數(shù)的2，那么就是只能增加到99，無法增加到100以后的，如主營業(yè)務(wù)收入5101，之前增加二級(jí)科目已經(jīng)到了510199了，我現(xiàn)在需要增加的都沒法增加

meizi老師 解答

2022-04-14 09:22

是的。  直接補(bǔ)做即可       你二級(jí)科目加不了。 讓售后給你看看是不是設(shè)置限制了  

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 09:39

這個(gè)科目是當(dāng)時(shí)建賬的時(shí)候設(shè)置了二級(jí)科目4-2所以之能增加到99無法增加成100

meizi老師 解答

2022-04-14 09:43

你好 ；     你科目設(shè)置了限制 添加  下級(jí)科目的。 你要找軟件售后看看