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送心意

易 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-04-13 21:01

應(yīng)繳稅銷售額10770, 減免稅額填10770×2%。

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小規(guī)模納稅人在服務(wù)業(yè)中,印花稅的申報(bào)是根據(jù)發(fā)票的數(shù)額來(lái)進(jìn)行的。印花稅是一種對(duì)特定經(jīng)濟(jì)行為或者文書的征稅,其稅額是根據(jù)文書的金額或者數(shù)量來(lái)計(jì)算的。因此,如果小規(guī)模納稅人在服務(wù)業(yè)中沒(méi)有發(fā)生應(yīng)稅行為,或者發(fā)票數(shù)額為0,那么在申報(bào)印花稅時(shí),就應(yīng)該是0申報(bào)。 拓展知識(shí):印花稅的稅率因文書的性質(zhì)和用途不同而不同,一般在0.005%-0.1%之間。例如,對(duì)于購(gòu)銷合同,稅率為0.005%,對(duì)于財(cái)產(chǎn)租賃合同,稅率為0.1%。此外,對(duì)于未定額的文書,如收據(jù),其印花稅是按件征收,每件為0.1元。
2023-07-20 16:43:01
應(yīng)繳稅銷售額10770, 減免稅額填10770×2%。
2022-04-13 21:01:09
季度45萬(wàn)的,在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以的。
2022-04-12 20:00:03
你好,小規(guī)模納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額,按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額. 2、根據(jù)相關(guān)規(guī)定: 經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除向委托方收取并代為支付的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi)后的余額為銷售額.向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi),不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票. 一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以按照有關(guān)規(guī)定,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅; 也可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅. 選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用,不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,可以開(kāi)具普通發(fā)票.
2019-02-25 10:03:29
你好, 分錄 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 抵免時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增 貸:管理費(fèi)用 申報(bào) 要填增值稅申報(bào)表主表23欄、附表四、減免明細(xì)表
2020-04-10 14:12:54
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