老師，我們?nèi)ツ?季度給一般納稅人開的普票并已經(jīng)納稅，今年1季度作廢重新開據(jù)專票，但是季度不滿45萬，咋申報呢

郭老師

職稱：初級會計師

2022-04-13 15:16

你好，第十欄填寫負數(shù)，銷售額
第一欄和第二欄填寫專票的。

回憶勸我忘追問

2022-04-13 15:44

老師，那我這個專票的錢要繳納，可是去年對應(yīng)的金額我已經(jīng)繳納稅啦

郭老師解答

2022-04-13 15:46

你好，那主表的倒數(shù)第二行里面自動出現(xiàn)嗎？如果沒有的話找你稅務(wù)局。

回憶勸我忘追問

2022-04-13 15:46

開普票時已經(jīng)繳納過對應(yīng)的稅呢，要退稅嘛

郭老師解答

2022-04-13 15:47

不超過45萬，普通發(fā)票可以的。

回憶勸我忘追問

2022-04-13 15:47

沒有顯示

郭老師解答

2022-04-13 15:50

你好，找你稅務(wù)局給你維護一下的。

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