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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-13 12:11

進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng),稅額就會(huì)自動(dòng)帶入到留抵稅額

冬日陽光 追問

2022-04-13 12:21

我全部選的是發(fā)票抵扣勾選,申報(bào)表主表沒顯示留抵有進(jìn)項(xiàng)稅額

冬日陽光 追問

2022-04-13 12:22

有一個(gè)延期抵扣勾選是什么意思?會(huì)不會(huì)勾選錯(cuò)了?

冬日陽光 追問

2022-04-13 12:23

看到了,有留抵

冬日陽光 追問

2022-04-13 12:24

然后加計(jì)抵減部分也就再不需要本期抵減,都留到了期末

東老師 解答

2022-04-13 12:36

對(duì)的,就是這個(gè)意思的

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有銷項(xiàng)時(shí)發(fā)票認(rèn)證了,是借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)――待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-06-17 07:05:50
我全部選的是發(fā)票抵扣勾選,申報(bào)表主表沒顯示留抵有進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-04-13 12:21:19
你好,那是按0申報(bào)的
2018-09-03 09:59:23
你好,如果沒有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,就需要按銷項(xiàng)稅額全額繳納增值稅的?
2021-06-03 19:34:25
不是,未認(rèn)證不參與計(jì)算。增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-減免稅額,你這個(gè)代扣代繳是啥情況
2019-07-25 09:44:46
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