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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-04-13 11:20

同學你好

是減免稅明細表

順利的蠟燭 追問

2022-04-13 11:20

入賬的時候怎么做分錄

樸老師 解答

2022-04-13 11:26

 1、一般納稅人購入金稅盤時，
借：固定資產(價稅合計額)
貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款
支付技術維護費時，
借：管理費用
貸：銀行存款/現(xiàn)金;
抵減增值稅稅額，
借：應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
貸：管理費用
2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時，
借：固定資產(價稅合計額)
貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款
支付技術維護費時，
借：管理費用
貸：銀行存款/現(xiàn)金;
抵減增值稅稅額，
借：應交稅費——應交增值稅
貸：管理費用

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相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
余額在借方，說明增值稅留抵，不用交納增值稅
2019-04-23 17:38:41
你這個是輔導期嗎，不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
同學你好 是減免稅明細表
2022-04-13 11:20:14
假設你購買東西，沒有抵扣之前 借 原材料等 應交稅費 -待抵扣進項稅額 貸 銀行存款 以后抵扣的時候 借 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸 應交稅費- 待抵扣進項稅額
2019-09-18 07:49:02
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