深海的魚 追問

2022-04-13 10:51

一直在資產(chǎn)負(fù)債表上掛著嘛

宋生老師 解答

2022-04-13 10:53

你好！你實(shí)際不交的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入—稅收減免

深海的魚 追問

2022-04-13 10:55

跨年了該怎么處理？稅控盤服務(wù)費(fèi)280元可以抵減增值稅嗎？

宋生老師 解答

2022-04-13 10:57

你好！你如果想簡單點(diǎn)，也就做上面的分錄就好了
可以抵減

深海的魚 追問

2022-04-13 11:06

借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入-稅收減免會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅嗎

宋生老師 解答

2022-04-13 11:09

你好！會(huì)的。這個(gè)本身就應(yīng)該交

深海的魚 追問

2022-04-13 12:37

那賬務(wù)怎么處理？匯算清繳時(shí)怎么填表？

宋生老師 解答

2022-04-13 13:19

你好！這個(gè)在匯算清繳表格里面《收入明細(xì)表》的填報(bào)。
第26行“其他”：填報(bào)納稅人除上述第18行至第25行以外在“營業(yè)外收入”科目核算的其他營業(yè)外收入，包括處置生物資產(chǎn)、股權(quán)、債權(quán)等財(cái)產(chǎn)取得的收入。

深海的魚 追問

2022-04-13 13:23

謝謝老師 那資產(chǎn)負(fù)債表上的余額 怎么做賬處理

宋生老師 解答

2022-04-13 13:25

你好！什么科目的余額