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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-13 10:23

你好，什么原因調(diào)增了？

宸1314 追問

2022-04-13 10:27

業(yè)務(wù)招待費，適用多少稅率，是小微企業(yè)

郭老師 解答

2022-04-13 10:27

你好，發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五。

宸1314 追問

2022-04-13 10:36

調(diào)增后的金額，計算企業(yè)所得稅，適用多少稅率，是小微企業(yè)

郭老師 解答

2022-04-13 10:37

你好，利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%，利潤100萬到300萬之間的稅率10%。

宸1314 追問

2022-04-13 11:01

會計分錄怎么寫？

郭老師 解答

2022-04-13 11:02

借所得稅費用貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅交多少，具體多少就可以的，招待費超過比例的調(diào)整的，不需要做賬務(wù)處理。

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相關(guān)問題討論
同學你好，發(fā)現(xiàn)去年賬務(wù)有問題的，可以去稅務(wù)大廳更正申報去年的匯算清繳，不過要注意，如果有稅款，會有滯納金的，如果沒有稅款，更正申報就可以了
2020-06-14 18:41:15
你好，最終導致了補交企業(yè)所得稅嗎
2018-04-28 10:12:14
匯算清繳后發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理有誤，這個是需要說明具體的有誤事項，再談如何處理。
2020-06-14 19:06:47
計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-05-13 15:53:48
你好，什么原因調(diào)增了？
2022-04-13 10:23:09
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