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老師，晚上好。我接了一家小規(guī)模納稅人的兼職代賬，增值稅和所得稅都是季報，平時每個月只要申報個稅即可。然后他的憑證是每個季度給我一次，里面有一月份、二月份、三月份的，因為憑證每個月都只有幾張，請問老師是需要分開每個月入賬月底結賬，還是可以直接一個季度按憑證序號做下去，季度末結賬呢？？
Vanessa玲玲
于2022-04-12 20:04 發(fā)布 ??757次瀏覽
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劉艷紅老師
職稱： 中級會計師
2022-04-12 20:05
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精選問題
老師，未開票收入如何做賬和申報？ 問
視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報么？ 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳 問
你好，可以的啊?？梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有 問
??？為什么有的說可以有的說不可以？ 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎？ 答
老師，我看到你在20.6月回復過一位同學，因進項為贈 問
鍋具的稅務處理：作為贈品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報增值稅是正確的），無需計提銷項稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。 系統(tǒng)操作：在出口退稅申報系統(tǒng)中，只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅，鍋具因免稅無需申報退稅，無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理：留存好報關單、贈品相關合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保，做工資表的時候，個人部分應 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答
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