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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2022-04-12 21:48

你好,同學(xué)
2015年12月31日
固定資產(chǎn)賬面價值=4000-4000*2/5*1/2=3200
計稅基礎(chǔ)=4000-4000/10*1/2=3800
賬面價值小于計稅基礎(chǔ)

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你好,同學(xué) 2015年12月31日 固定資產(chǎn)賬面價值=4000-4000*2/5*1/2=3200 計稅基礎(chǔ)=4000-4000/10*1/2=3800 賬面價值小于計稅基礎(chǔ)
2022-04-12 21:48:33
你好 1,年折舊率=2/5 第一年的折舊=600000元*2/5 第二年的折舊=(600000元—600000元*2/5)*2/5 第三年的折舊=(600000元—600000元*2/5—(600000元—600000元*2/5)*2/5)*2/5 第四年,第五年的折舊=(600000元—前三年的折舊—30000元)*1/2 2 第一年的折舊=(200000元 —8 000元)*5/15 第二年的折舊=(200000元 —8 000元)*4/15 第三年的折舊=(200000元 —8 000元)*3/15 第四年的折舊=(200000元 —8 000元)*2/15 第五年的折舊=(200000元 —8 000元)*1//15
2024-06-17 21:35:30
您好 會計口徑 2009年計提折舊210*2/5=84 2010年計提折舊(210-84)*2/5=50.4 2010年12.31日賬面價值210-84-50.4=75.6 稅法口徑 每年折舊210/5=42 2010.12.31計稅基礎(chǔ)210-42×2=126 暫時性差異126-75.6=50.4 賬面價值<計稅基礎(chǔ),所以是遞延所得稅資產(chǎn)
2020-07-01 10:58:01
同學(xué)你好,需要編輯下答案
2024-01-05 11:18:47
你好,2013年不計提折舊 折舊率=2/5=40% 2014折舊額=36000*40%=14400 2015折舊額=(36000-14400)*40%=8640 2016=(36000-14400-8640)*40%=5184 2017折舊額=(36000-14400-8640-5184-1800)/2=2988
2019-03-05 13:39:17
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