老師，年度匯算清繳申報(bào)，在期間費(fèi)用明細(xì)表我填了職工薪酬187511.15元，然后還需要在哪里填這個(gè)數(shù)，因?yàn)楝F(xiàn)在我的申報(bào)表顯示調(diào)整這筆錢(qián)，要退稅

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-12 15:08

你這個(gè)是要填列納稅調(diào)整明細(xì)表里面的稅收金額的

來(lái)自星星的你追問(wèn)

2022-04-12 15:10

在哪里填？

來(lái)自星星的你追問(wèn)

2022-04-12 15:15

是填這里的賬載金額和稅收金額嗎？

辜老師解答

2022-04-12 15:19

是的，實(shí)際發(fā)生額也要填列的

來(lái)自星星的你追問(wèn)

2022-04-12 15:24

那這個(gè)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表怎么看，表達(dá)什么意思？

辜老師解答

2022-04-12 16:20

這個(gè)就是可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度的虧損

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