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老師，我看到您關(guān)于小企業(yè)調(diào)整以前年度差錯的解答，想咨詢一下您，我們公司以前年度多計(jì)提制造費(fèi)用-電費(fèi)，公司采用先充值電費(fèi)后使用，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款欠該公司未付電費(fèi)金額，實(shí)際已經(jīng)支付，現(xiàn)在我更正差錯，調(diào)整將預(yù)充值未使用的電費(fèi)轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-充值電費(fèi)，待實(shí)際使用時再轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用分配至成本，現(xiàn)在我做的一筆調(diào)整分整：借：其他應(yīng)付款-某公司 貸方（紅字），貸：未分配利潤-利潤分配（借方紅字），借：管理費(fèi)用-充值電費(fèi)，我想問一下這個未分配利潤需要再做等分錄結(jié)轉(zhuǎn)，影響當(dāng)月的利潤嗎？未分配利潤還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？匯算清繳調(diào)整調(diào)增調(diào)整2021年的還是調(diào)整2022年度的？
Xuechun
于2022-04-12 11:01 發(fā)布 ??1485次瀏覽
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冉老師
職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
2022-04-12 14:16
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