， 追問

2022-04-11 19:38

是一筆費(fèi)用付款。

鄒老師 解答

2022-04-11 19:38

你好，對(duì)方有給你單位提供相應(yīng)服務(wù)嗎 

， 追問

2022-04-11 19:40

是的。掛的賬目是應(yīng)付這都好幾年過去了。咋辦？

鄒老師 解答

2022-04-11 19:46

你好，那就需要做無票費(fèi)用支出處理

， 追問

2022-04-11 19:47

無票支出可以嗎？金額2萬多呢計(jì)入什么科目？

鄒老師 解答

2022-04-11 19:49

你好，那就需要做無票費(fèi)用支出處理
借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付賬款
匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理

， 追問

2022-04-11 20:59

以前年度還結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎

鄒老師 解答

2022-04-11 21:00

你好，需要把以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到  利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)的 

， 追問

2022-04-11 21:32

這個(gè)分錄是當(dāng)時(shí)做還是什么時(shí)候做？

鄒老師 解答

2022-04-11 21:33

你好，是做無票費(fèi)用支出分錄的 當(dāng)月，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)