雪中一片云 追問

2022-04-11 20:34

他把境外的錢分到他自己境內(nèi)的分公司了，境內(nèi)的分公司再將錢給我們，我們屬于他境內(nèi)分公司的合作方，他還需要為我們代扣代繳所得稅嗎？為什么呀？

雪中一片云 追問

2022-04-11 20:50

老師還想咨詢一下這個(gè)有境內(nèi)公司的境外分公司（稱為A）支付到 境內(nèi)合作公司 （簡稱它為B ）的時(shí)候代扣代繳了5%的企業(yè)所得稅  然后我們是B的合作方,B公司收到A的錢之后再轉(zhuǎn)到給我們（簡稱為C  ） B轉(zhuǎn)給C的時(shí)候 讓我們承擔(dān)A向他收取的5% 企業(yè)所得稅中的90% 但又沒辦法提供 給我們代扣代繳的企業(yè)所得稅的納稅憑證 請(qǐng)問這合理嗎

陳詩晗老師 解答

2022-04-11 21:12

你這個(gè)公司在境外，那么境外的稅務(wù)局肯定要扣所得稅，扣完之后你回到境內(nèi)，沾到境內(nèi)正常的計(jì)算所得稅，少補(bǔ)。

陳詩晗老師 解答

2022-04-11 21:13

你的意思就是說在境外已經(jīng)超過5%嗎？那么你回到境內(nèi)再補(bǔ)20%就行。

雪中一片云 追問

2022-04-12 06:48

不是的了老師  有境內(nèi)公司的境外分公司（稱為A）支付到 境內(nèi)合作公司 （簡稱它為B ）的時(shí)候代扣代繳了5%的企業(yè)所得稅  比如100元 扣百分之五 給B公司實(shí)際95元
然后我們是B的合作方,B公司收到A的錢之后再轉(zhuǎn)到給我們其中的90%（簡稱為C  ） B轉(zhuǎn)給C的時(shí)候 讓我們承擔(dān)A向他收取的5% 企業(yè)所得稅中的90% 但又沒辦法提供 給我們代扣代繳的企業(yè)所得稅的納稅憑證 請(qǐng)問這合理嗎

雪中一片云 追問

2022-04-12 06:49

 老師能對(duì)上面的具體情況解釋一下嗎

雪中一片云 追問

2022-04-12 07:03

為了方便理解 在紙上寫了一下這三個(gè)公司的關(guān)系 嗯 麻煩老師給看一下 幫我解答一下 謝謝 

陳詩晗老師 解答

2022-04-12 08:48

那如果說你是合作的公司，他代扣5%的所得稅，這個(gè)就說不過去啊，這個(gè)它不存在代扣的問題啊，他是以什么名義代扣的呢？有沒有給你這邊給出一個(gè)文件之類的。

雪中一片云 追問

2022-04-12 09:50

老師b公司的意思
是當(dāng)a支付給b的時(shí)候已經(jīng)代扣代繳企業(yè)所得稅百分之五 b收到95元
b再支付給我們c公司的時(shí)候按照收到的95元給我們90%的錢 是不是可以理解 我們收到的這個(gè)錢已經(jīng)代扣代繳所得稅了 我們是c公司 我們要讓b公司出具什么證明說明我們收到的b給的90%錢已經(jīng)代扣代繳所得稅了 不然我們收到b的錢是不是會(huì)再次繳納所得稅  老師請(qǐng)針對(duì)這個(gè)問題解釋一下吧 麻煩老師看一下上圖所示公司關(guān)系及本段描述 老師 問題馬上到提問次數(shù)了 

陳詩晗老師 解答

2022-04-12 09:56

個(gè)人覺得你應(yīng)該是理解錯(cuò)了
對(duì)方收的5萬應(yīng)該是管理費(fèi)服務(wù)費(fèi)，并不是所得稅
它沒有理由和政策依據(jù)去代扣所得稅

雪中一片云 追問

2022-04-12 11:50

老師 A是境外抖音公司向境內(nèi)B公司轉(zhuǎn)錢 沒有代扣這一說是吧 境內(nèi)公司可以自己就境外所得申報(bào)企業(yè)所得稅 這樣理解對(duì)不

陳詩晗老師 解答

2022-04-12 11:52

對(duì)了，理解正確了，你核實(shí)一下，你這個(gè)應(yīng)該是扣的，其他的費(fèi)用肯定不是代扣的所得稅。